Как заполнить корректировочный расчет 6-НДФЛ за 2022 год, если в декабре не удержали НДФЛ с зарплаты за первую половину декабря?
Добрый день! В продолжение этого обсуждения Как объяснить работнику, почему в справке о доходах строка за декабрь пустая? создаю новую тему в соответствующем разделе. Делаю корректировочный расчет по 6-НДФЛ.
Помогите,пожалуйста, с заполнением 6-НДФЛ за 2022 год на моем примере. В организации один сотрудник на 0,5 ставки. Зарплата была выдана 10.01.2023.НДФЛ удержал в этот же день со всей зарплаты за декабрь и перечислен до 28.01.23. с Аванса,который был выдан 23.12.22 в сумме 4025 р. НДФЛ не был не удержан и не перечислен в декабре.
Прикрепила скрины раздел 2 и приложение 1. Поправьте,пожалуйста, что не так сделала?
Помогите,пожалуйста, с заполнением 6-НДФЛ за 2022 год на моем примере. В организации один сотрудник на 0,5 ставки. Зарплата была выдана 10.01.2023.НДФЛ удержал в этот же день со всей зарплаты за декабрь и перечислен до 28.01.23. с Аванса,который был выдан 23.12.22 в сумме 4025 р. НДФЛ не был не удержан и не перечислен в декабре.
Прикрепила скрины раздел 2 и приложение 1. Поправьте,пожалуйста, что не так сделала?
Comments
-
Раздел 2 - верно.
Справка: Доход - верно. Сумма налога исчисленного - верно.
В Справке ставите: Сумма налога исчисленная = Сумма налога удержанная = Сумма налога перечисленная = 9656, т.к. удержали и перечислили налог до подачи Расчета, т.е. точно так же, как и в прошлые годы сдавали (Письмо Федеральной налоговой службы от 2 марта 2015 г. № БС-4-11/3283, Письмо ФНС России от 19 января 2023 г. N БС-4-11/517@) -
geomech, все поняла, просто огромнейшее вам спасибо!!!
-
Рада была помочь. Всех благ Вам!
